德宏职业学院2018年度部门决算
第一部分 德宏职业学院概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 德宏职业学院年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部门 2018年度德宏职业学院决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
(一)项目支出概况
(二)项目支出绩效自评
(三)项目绩效目标管理
(四)2018部门整体支出绩效自评报告
(五)部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 德宏职业学院概况
一、主要职能
(一)主要职能
德宏职业学院是一所以医学类和工科类为主的全日制公办高等职业院校，其前身是始建于1960年的“德宏州卫生学校”，2008年升格为德宏职业学院，2009年教育部审批备案，正式招收全日制专科生。2013年学校通过国家人才培养工作与特色建设评估验收，2014年被云南省列入全省创建12所国门大学之一，2015年德宏州中等职业学校整体并入德宏职业学院，2017年成为“澜沧江—湄公河职业教育联盟”成员。学校开办医学、财经、机电、汽车、旅游五大类34个专业(其中有临床医学、中医学、口腔医学、学前教育和针灸推拿5个国控专业)，有大专、五年制大专、中专、技工等多种办学类别及层次，面向州内、省内和周边省份招生。
(二)2018年度重点工作任务介绍
2018年，我校在州委、州政府和省委高校工委、省教育厅的领导和全校师生员工的共同努力下，取得了可喜的成绩：学校被云南省教育厅列入“云南省管理水平提升行动计划职业院校管理15强示范校”,我校的“高职教育创新发展行动计划”、“德宏职业学院汽车工程系——北汽瑞丽汽车学院建设”两个案例被遴选为省级典型工作案例;国家中等职业教育改革发展示范学校建设项目通过教育部验收;德宏友谊医院申报德宏职业学院附属医院通过省教育厅评估;“创建民族团结进步示范学校”工作通过州创建办考核验收。
二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
纳入德宏职业学院2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
德宏职业学院2018年末实有人员编制411人。其中：行政编制0人(含行政工勤编制0人)，事业编制411人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人)，事业人员432人(含参公管理事业人员0人)。
离退休人员159人。其中：离休2人，退休157人。
实有车辆编制6辆，在编实有车辆5辆。
第二部分2018年度部门决算表
(详见附件)
第二部分 德宏职业学院部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
收入：2018年德宏职业学院总收入为：13018.03万元，其构成为：一般公共服务收入：53.05万元,占总收入的0.4%;教育收入：11878.92万元，占总收入的91.25%;社会保障和就业支出：748.32万元，占总收入的5.75%;住房保障支出：335.42万元，占总收入的2.58%;科学技术支出：0.9万元;医疗卫生与计划生育支出：0.76万元;国防支出：0.66万元，占总收入的0.02%。
其中：财政拨款收入12418.01万元，占总收入的95.39%;其他收入600.02万元，占总收入的4.61%。与上年对比财政拨款收入增加3333.71万元，同比增加36.7%，增加的主要原因主要为人员增加，工资调增，非税拨款增加。与上年对比其他收入减少100.63万元，同比下降14.36%，下降的主要原因为各联办分成款转入应缴财政专户款核算。
二、支出决算情况说明
2018年德宏职业学院总支出为：12755.86万元，其构成为：教育支出：11557.35万元;社会保障和就业支出：747.53万元;住房保障支出：335.42;一般公共服务支出：53.05;科学技术支出：0.9万元;医疗卫生与计划生育支出：60.95万元;国防支出：0.66万元。
与上年对比基本支出增加2524.93万元,同比增长25.45%，增长的主要原因为工资增长及学校人员增加，学校维修维护费增加;与上年对比项目支出减少1071.83万元，同比下降77.23%，下降的主要原因为2018年实施基建项目减少，正在实施的项目决算进度缓慢。
基本支出情况
2018年度用于保障学校正常运转的日常支出12446.06万元。与上年对比基本支出增加2524.93万元,同比增长25.45%，增长的主要原因为工资增长及学校人员增加，学校维修维护费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的70.69%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的29.31%。
(二)项目支出情况
2018年度用于保障学校事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出316.09万元。与上年对比项目支出减少1071.83万元，同比下降77.23%，下降的主要原因为2018年实施基建项目减少，正在实施的项目学生图书馆、学生会堂因资金落实情况不及预期，决算进度缓慢。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
德宏职业学院2018年度一般公共预算财政拨款支出12034.01万元,占本年支出合计的94.34%。与上年对比增加1631.66万元，同比增长15.69%,主要原因为工资增长及学校人员增加，学校维修维护费增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出53.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.4%。主要用于其他个人和家庭的补助支出(教职工住房补贴支出);
2.国防(类)支出0.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.0005%。主要用于兵役征集办公经费支出;
3.教育支出支出10835.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90%。主要用于在职人员包括基本工资、津贴补贴等人员经费，办公费、水电费、差旅费、培训费、维修维护费、办公设备购置、专用设备购置等日常公用经费支出及职教园区续建项目支出;
4.科学技术支出0.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.0007%。主要用于科研经费支出;
5.社会保障和就业支出747.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.2%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费;
6.医疗卫生与计划生育支出：60.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.51%。主要用于医学类定向生培养费用;
7.住房保障支出335.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.88%。主要用于财政安排的住房公积金支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
德宏职业学院2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为44.2万元，支出决算为24.9万元，完成预算的56%。其中：因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行费支出决算为13.36万元，完成预算的92.8%;公务接待费支出决算为11.54万元，完成预算的38.72%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格执行中央八项规定精神，有效控制公务接待费用及公务用车运行维护费。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少6.38万元，下降20.4%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少5.02万元，下降27.31%;公务接待费支出决算减少1.36万元，下降10.54%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格执行中央八项规定精神，有效控制公务接待费用及公务用车运行维护费。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置及运行维护费支出13.36万元，占53.65%;公务接待费支出11.54万元，占46.35%。具体情况如下：
因公出国(境)费支出0万元，共安排因公出国(境)团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出13.36万元。其中：
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行维护支出13.36万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于学校到各实习点检查实习工作及参加会议培训等相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出11.54万元。其中：
国内接待费支出11.54万元(其中：外事接待费支出0万元)，共安排国内公务接待121批次(其中：外事接待0批次)，接待人次1702人(其中：外事接待人次0人)。主要用于上机关检查、调研、请示、汇报各项工作及相关院校到校交流产生的接待支出。
国(境)外接待费支出0万元，共安排国(境)外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，德宏职业学院资产总额23526.93万元，其中，流动资产4885.78万元，固定资产13981.61万元，在建工程4395.65万元，无形资产263.89万元。与上年相比，本年资产总额增加797.25万元，其中固定资产减少628.64万元。报废报损资产923项，账面原值690.66万元。
国有资产占有使用情况表
填报说明：1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产
2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产
三、政府采购支出情况
2018年度，部门政府采购支出总额4452.24万元，其中：政府采购货物支出3249.84万元;政府采购工程支609.35万元;政府采购服务支出593.08万元。授予中小企业合同金额4268.97万元，占政府采购支出总额的95.88%。
四、其他重要事项情况说明
2017年报报废损资产923项，账面原值690.66万元，因单据传递原因，减少资产690.66万元未在2017年账面核销，该项资产核销在2018年进行账面核销。
五、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国(境)费，指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(四)“三公”经费决算数：指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
“三公”经费：指用于因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。
人员经费支出：指工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。
情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。
1、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
3、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
